Das eigentliche Signieren der Bondaten erfolgt nicht direkt in BE-POS, sondern wird von den externen Anbietern Fiskaly, Fiskaltrust und EFSTA durchgeführt. Man benötigt daher bei einem der drei Anbieter ein Konto. Wir empfehlen den Anbieter Fiskaly, da bei diesem keine zusätzlichen Abhängigkeiten notwendig sind und das notwendige Konto von BE-terna bereitgestellt wird.
| Anbieter | Module | Kontakt | Portal |
|---|---|---|---|
| Fiskaly | Deutschland | sales@fiskaly.com | https://dashboard.fiskaly.com/ |
| EFSTA | Deutschland, Österreich, Italien | office@efsta.eu | https://portal.efsta.net/ |
| Fiskaltrust | Frankreich | contact@fiskaltrust.fr | https://portal.fiskaltrust.fr/ |
Für die Verknüpfung einer Kasse mit EFSTA ist es zunächst notwendig, ein elektronisches Fiskalregister (EFR) unter folgendem Link runterzuladen: http://public.efsta.net/EFR/
Anschließend muss das EFR auf jeder Kasse installiert werden. Danach kann im Browser über die Seite http://localhost:5618/ die Einrichtung des EFR aufgerufen werden. Unter Profil muss die Badge des zu verwendenden Unternehemns angeben werden. Die Badge kann im EFSTA Portal in den Unternehmensdetails eingesehen werden. Unter TSE muss die zu verwendende TSE angegeben werden, da EFSTA die TSEs verschiedener Anbieter unterstützt. Abschließend empfehlen wir den Haken bei RN_TT zu setzen, damit jede Kasse ein eigenes Datenerfassungsprotokoll verwendet und unter Attributes HttpServer_AllowOrigin=* anzugeben, damit der Business Central Webclient mit dem lokal installieren Dienst kommunizieren kann. Danach muss der lokale EFR-Dienst neugestartet werden, um die Einrichtung abzuschließen.
Um die Verknüpfung zwischen Kasse und Fiskalanbieter einzurichten, steht die Einrichtung → Fiskalisierung zur Verfügung. Diese ist abhängig vom Kassenstamm.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Lagerort | Lagerortcode |
| Kasse | Kassencode |
| Anbieter | Fiskalisierungsanbieter |
| Modul | Das Land bzw. Fiskalmodul |
| Aktiv | Aktiviert die Fiskalisierung |
| In Verwendung | Zeigt an, dass der Fiskalkassenstamm in Verwendung ist |
| Warnungen ignorieren | Ignoriert Fiskalwarnungen während der Kassierung |
| Standard MwSt.-Satz | Gibt die Standard-MwSt. an |
| Signaturdruck | Legt fest, wie die Signatur gedruckt werden soll |
| Länge der Druckzeile | Legt die maximale Anzahl an Zeichen pro Druckzeile fest |
| Alternative Schriftart verwenden | Legt fest, ob die alternative Schriftart des Druckers verwendet werden soll, um die Signatur zu drucken, wodurch der notwendige Platz auf dem Bon reduziert werden kann |
| QR-Code Größe | Legt die Druckgröße des QR-Codes fest. EPSON Drucker unterstützen Werte zwischen 1 und 16 |
Hinweis: Aktuell ist in Deutschland nur der Code-Andruck erlaubt.
Für Fiskaly kann die Einrichtung mit der Funktion Initialisiere Fiskaly Einrichtung automatisch erfolgen. Dabei müssen nur die Fiskaly-Logindaten und die Organisations-ID angegeben und eine mindestens 6-stellige Admin-PIN vergeben werden.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Organisations-ID | ID Ihrer Fiskaly Organisation |
| Unterorganisations-ID | ID der zum Lagerort zugehörigen Fiskaly Organisation. Jeder Lagerort sollte eine eigene Unterorganisation haben |
| API-Schlüssel | Einen API Schlüssel in Ihrem Fiskaly Dashboard erstellen. Die Kasse wird den API Schlüssel verwenden, um auf die zugordnete Unterorganisation zuzugreifen |
| API-Secret | Das zum API Schlüssel zugehörige Secret. Die Kasse wird den API Schlüssel verwenden, um auf die zugordnete Unterorganisation zuzugreifen, zu der der Schlüssel gehört |
| TSE-ID | Die ID Ihrer technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) in der Fiskaly Cloud |
| Client ID | Die Client ID gehört zu dieser Kasse. Jede Kasse sollte ihre eigene Client ID haben |
| PUK | Die Admin PUK |
| PIN | Die Admin PIN |
| Signierungs-URI | Legt die Sign API Adresse fest. Die Kasse nutzt die Sign API um Bons zu signieren |
| Verwaltungs-URI | Legt die Management API Adresse fest. Die Kasse verwendet die Management API Adresse um neue Unterorganisationen, API Schlüssel und Client IDs zu erstellen |
| DSFinV-K-URI | Legt die DSFinV-K API Adresse fest. Die Kasse verwendet die DSFinV-K API um jeden Vorgang in einem standardisiertem Format an Fiskaly zu übertragen |
| Registriert für DSFinV-K | Zeigt an, ob die Kasse für die Fiskaly DSFinV-K API registriert wurde |
Für die Initialisierung eines neuen Kassenstamms ist die Aktion Initialisiere Fiskaly Einrichtung zu verwenden.
Im folgenden Fenster werden die Werte für API-Schlüssel und API-Secret abgefragt. Diese Werte sind bei jeder Kasse (und jedem Kunden) gleich, da sie die Verknüpfung zum BE-terna Fiskaly-Konto darstellen und ausschließlich beim Kassenanbieter (BE-POS) erfragbar.
Es folgt die Anzeige der, über den jeweiligen Lagerort/Mandanten ermittelten, Firmendaten.
Im Anschluss wird die – für jede Kasse eindeutige – PUK angezeigt und eine, mindestens sechsstellige, PIN verlangt, wobei jedoch für alle Kassen dieselbe verwendet werden kann. Die PUK muss nicht unbedingt notiert werden, da diese jederzeit über die – kennwortgeschützten – Admindaten eingesehen werden kann. Im Normalfall werden diese Werte auch nicht benötigt, sie dienen nur zur Admin-Identifikation der Schnittstelle.
Es folgt die Frage, ob die Kasse für DSFINV-K angemeldet werden soll, welche mit Ja quittiert wird.
Im Anschluss werden die DSFINV-K-relevanten Daten angezeigt, wobei nur noch Marke & Modell der eingesetzten Hardware ergänzt werden müssen.
Damit ist die Konfiguration abgeschlossen, welche mit der Erstellung eines Testdokumentes und eines Nullbeleges überprüft werden kann.
Der letzte Schritt ist die Aktivierung der Fiskaly-Einrichtung für den jeweiligen Kassenstamm, welcher jedoch erst direkt vor der Inbetriebnahme durchgeführt werden sollte, da anschließend keine Änderungen mehr möglich sind und der jeweilige Kassenstamm fest mit der jeweiligen Fiskaly-Einrichtung verknüpft ist.
Für Fiskaly stehen die folgenden Aktionen zur Verfügung.
Erstellt für diesen Kassenstamm einen neuen Client und TSE, sowie gegebenenfalls eine neue Unterorganisation. Diese Aktion ist im Detail unter Initialisierung beschrieben.
Mit dieser Aktion können die Filialdaten der zugeordneten Fiskaly-Unterorganisation eingesehen und geändert werden. Bestätigen Sie dazu die Anmeldedaten. Anschließend werden die Filialdaten angezeigt.
Per TSE Export können alle Einzeltransaktionen der TSE exportiert und als ZIP-Archiv heruntergeladen werden. Dabei können die zu exportierenden Daten auf einen bestimmten Zeitraum gefiltert werden.
Hiermit kann der Fiskaly-Client für die DSFinV-K-Schnittstelle registriert werden, der per Aufgabenwarteschlange oder auch manuell, abgeschlossene Kassenabschlüsse inklusive aller Bons und Fiskaly-Signaturen übertragen werden. Bei der Registrierung ist die Angabe des Hardwareherstellers und -modells zwingend erforderlich. Ist der Fiskaly-Client bereits für die DSFinV-K-Schnittstelle registriert, kann die Aktion dazu verwendet werden, die Registrierungsdaten zu ändern.
Der DSFinV-K Dateiexport lädt alle an Fiskaly übertragenen Kassenabschlüsse für diesen Fiskaly-Client im angegebenen Zeitraum als ZIP-Archiv herunter. Die im ZIP-Archiv enthaltenen Daten entsprechen dem Format der DSFinV-K-Schnittstelle.
Diese Aktion deaktiviert die TSE des aktuellen Fiskaly-Clients.
Nach erfolgreicher Passworteingabe zeigt diese Aktion die Admin-PUK und -PIN an.
Bevor EFSTA eingerichtet werden kann, muss zunächst lokal auf dem PC das elektronische Fiskalregister (EFR) installiert werden. Danach kann bei Anfrage-URI die URL zum EFR mit der Endung /register hinterlegt werden.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Lagerort-ID | Lagerortcode |
| Kassenstamm-ID | Kassenscode |
| Anfrage-URI | Gibt die Anfrageadresse an |
Hinweis: Alle Informationen zu EFSTA erhält man im EFSTA-Handbuch.
Fattura PA ist die Abkürzung für "Fatturazione elettronica verso la Pubblica amministrazione" und bezeichnet das in Italien verwendete Format zum elektronischen Rechnungsaustausch zwischen Unternehmen.
Über die Fattura PA-Einrichtung kann festgelegt werden, wie der Export der Fattura PA-Dateien erfolgen soll.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Aktiv | Aktiviert die Möglichkeit zur Eingabe der Rechnungsdaten an der Kasse und legt einen Aufgabenwarteschlangenposten für den automatischen Export der XML-Dateien in ein Azure BLOB-Storage an. |
| Fattura PA Nummern | Gibt die Nummernserie für die Erzeugung der Rechnungsdatensätze an. Diese Nummer findet sich auch im Dateinamen der XML-Datei wieder. |
| ABS Speicherkonto | Gibt den Namen des Azure Speicherkontos an. |
| ABS Zugriffsschlüssel | Der Zugriffsschlüssel für das Speicherkonto. |
| ABS Exportcontainer | Der Name des Containers, in dem die Fattura PA XML-Dateien abgelegt werden. |
Hinweis: Das Modul unterstützt die französischen Fiskalisierungsanforderungen. Um Fiskaltrust für Frankreich zu verwenden, werden Anmeldeinformationen sowie ein lokal laufender Dienst benötigt. Die Anmeldeinformationen und den Dienst können nach einer Anmeldung im Fiskaltrust-Portal, für Frankreich, generiert werden.
Installation des lokalen Dienstes
Extrahieren des Ordners auf der enthaltenden .zip-Datei. Die .zip-Datei sollte nicht gesperrt sein, um das zu überprüfen mit Rechtsklick auf die .zip-Datei und Eigenschaften wählen. Danach kann die Datei mittels Rechtsklick entpackt werden.
Öffnen der PowerShell: Über das Startmenü nach PowerShell suchen und die Anwendung als Administrator starten, um die PowerShell-Konsole mit Administartor-Rechten zu öffnen.
Navigieren zum Installationsverzeichnis: Mit Verwendung des Befehls cd gefolgt vom Pfad zum Installationsverzeichnis (den entpackten Ordner) des Dienstes, in dem sich die ausführbare Datei befindet. Anschließend kann mit dem Befehl dir geprüft werden, dass die Datei auch vorhanden ist und es sich um das richtige Verzeichnis handelt.
Installationsbefehl ausführen: Um die Installation zu starten wird die install-service.cmd aufgerufen.
Überprüfen des installierten Dienstes: Dazu kann über das Startmenü nach "Dienste" gesucht werden. Unter fiskaltrust-.. ist der Dienst zu finden. Falls dieser nicht gestartet ist, muss dieser gestartet werden.
Einrichtung in der Kassensoftware
Die aus dem Fiskaltrust-Portal gewonnenen Daten werden nun in die entsprechenden Felder eingefügt werden.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Cashbox-ID | Ist die Verlinkung der Fiskalisierungseinheit mit der Kasse. Diese wird im Fiskaltrust-Portal angezeigt. |
| Accesstoken | Wird benötigt um einen validen Zugriff auf den lokal laufenden Dienst zu gewährleisten. |
| Basis-Url | Gibt die Anfrageadresse des lokalen Dienstes an. |
Wenn die Konfiguration abgeschlossen ist, kann dies mit der Erstellung eines Testdokumentes und eines Nullbeleges überprüft werden.
Erste Verwendung
Ist die Einrichtung vollständig und der Testbeleg erfolgreich, kann mit der nachfolgenden Anweisung fortgefahren werden. Um einen validen Startbeleg zu erstellen, muss ein Kassenvorgang gestartet werden. Danach werden alle kassierten Belege mit einer Fiskalisierungs-Signatur gekennzeichnet.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Testdokument | Sendet einen Testbefehl an die jeweilige Schnittstelle |
| Nullbeleg | Erstellt einen Beleg mit der Anfrage an die TSE und dem eingstellten Dienst |
| Teste QR-Code | Sendet einen Test-QR-Code an den Bondrucker |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Initialisiere Fiskaly Einrichtung | Erstellt einen neuen Client und TSE und alle für Fiskaly notwendigen Daten |
| Fiskaly Filialdaten ändern | Die Fiskaldaten dieses Lagerorts aktualisieren |
| TSE Export | Exportiert alle Transaktionen dieses Clients und lädt sie herunter |
| Für DSFinV-K registrieren | Registriert diesen Client für die Fiskaly DSFinV-K Schnittstelle |
| DSFinV-K Dateiexport | Startet den DSFinV-K Dateiexport und lädt ihn herunter |
| TSE deaktivieren | Deaktiviert die TSE dieses Clients |
| Admindaten anzeigen | Zeigt die Admin-Anmeldedaten an |
